Endast fakturering via mejl

Vi föredrar att ni skickar era leverantörsfakturor till oss via mejl i PDF-format. Tack vare att ni använder PDF-faktura kan leverantörsfakturorna hanteras automatiskt i vårt system, vilket innebär; en effektivare process, säkerställer betal­ning i tid samt stora miljö­för­delar. Fakturor som skickas på annat sätt betyder vanligtvis 5-7 arbetsdagar längre i hantering och medför risk för försenad betalning.

Notera att vi har krav på märkning av varje faktura:

Er Referens: För- och Efternamn

Om fakturan saknar referens kommer den att returneras då systemet inte kan hantera fakturan.

Instruktioner

Fakturan ska innehålla korrekt bolagsnamn och adress (se fakturaadressinformation längst ned på denna sida) samt beställarens för- och efternamn som referens.

Spara fakturan och eventuella bilagor som ett och samma PDF-dokument (det går inte att skicka fakturan i ett dokument och bilagan i ett annat).

Skicka fakturan via e-post till respektive bolags faktureringsadress enligt listan nedan. En faktura ska skickas i ett mejl. Undantag kan vara om fakturorna ska skickas till samma bolag, då kan flera fakturor skickas i samma mejl.

Även eventuella påminnelser skickas som PDF-filer till respektive bolags fakturamejl.

Om du stöter på problem när du ska mejla leverantörsfakturor till oss – hör av dig till vår ekonomiavdelning. Observera att det inte går att kommunicera med oss via fakturamejlen då breven automatiskt vidaresänds till vårt skanningsbolag.

Vid fakturafrågor kontakta beställare/referensperson.

Mejladresser till våra bolag

Fakturor till oss adresseras till:

Värmevärden AB     

(Org.nr. 556702-9516)
FE1043
838 83 FRÖSÖN

Värmevärden Siljan AB

(Org.nr. 559217-5128)
FE1719
838 83 Frösön

Värmevärden Säffle AB

(Org.nr. 556559-9221)
FE1046
838 83 FRÖSÖN

Värmevärden i Nynäshamn AB

(Org.nr. 556511-9210)
FE1048
838 83 FRÖSÖN

Värmevärden i Hofors AB 

(Org.nr. 556233-7914)
FE1044
838 83 FRÖSÖN

Kristinehamns Värme AB

(Org.nr. 559054-4630)
FE5925
838 77 FRÖSÖN